【学习身边榜样】忠诚履职守底线 匠心护航促发展
发布时间：2025-04-24
在集团发展的壮阔征程中，有这样一支团队，他们以忠诚为笔，以担当为墨，默默守护着企业的稳健发展，这便是集团“2024年度先进部室”获得者之一的集团风控审计部。这一年，他们紧扣集团“5421”发展战略目标，在多个关键领域精准发力，为集团高质量发展铸就坚固防线。凭借完善的制度体系和过硬的专业素质助力集团荣获“菏泽市内部审计工作先进单位”称号。
深耕内部审计，构建坚实防线
风控审计部始终将党对内部审计的领导置于首位，勇挑重担，直面项目多、人员少的困境，有条不紊地开展各类审计项目。一年间，他们深入16家权属公司，完成经济效益、混改公司内控调查等多项审计工作。经细致审查，共发现问题102个，提出86条建设性审计建议，推动整改完成率高达93%，成功构建起内部监督的闭环长效机制。在工作中，他们积极与上级审计部门联动，与纪检、财务等部门协同，凝聚起强大的监督合力，让风险隐患无处遁形。加强合规建设，夯实法治根基
合规是企业稳健运营的基石。风控审计部着力完善制度体系，先后出台《重大经营决策合规管理办法》《合规管理办法》等多项制度，构建起“16大类”重点领域合规管理机制，让合规工作有章可循。他们定期梳理重点岗位风险，严格审查经营行为和重大决策。同时，督导集团及权属企业配备合规员、签订承诺书，强化全员合规意识，将合规理念贯穿于企业运营的全链条。筑牢法律壁垒，保障稳健经营
在法治建设方面，风控审计部坚持将法治工作与业务深度融合。在合同管理上，他们严谨细致，2024年，审核合同410份，提出千余条修改意见；面对法律纠纷，综合运用诉讼、调解、仲裁等手段，妥善处理各种纠纷案件，有效维护了集团公司的合法权益。此外，他们创新法律宣传方式，开展7次专题培训、1次媒体平台学习及线上考试活动，打造“线上 + 线下”立体普法矩阵，提升员工法律素养，营造浓厚法治氛围。强化内控协同，助力项目推进
风控审计部充分发挥内控枢纽作用，全年高效组织风控审计委员会会议22次，为重大决策提供精准风险评估与合规审查。在重大项目推进过程中，他们主动协调资源、跟进进度、解决问题，在项目验收时全力保障交付，为项目顺利推进和成功交付贡献力量。打造专业团队，凝聚奋进力量
风控审计部是一个团结奋进的集体。部门负责人严格遵循上级部署要求，带领团队高效推进工作；审计骨干深耕专业，守护风险防线；法务专家精雕细琢合同条款，避免法律风险；年轻员工积极进�。哦幼⑷牖盍�。他们用实际行动诠释着“功成不必在我、功成必定有我”的担当精神。展望未来，风控审计部将继续以风险控制为先导、法治建设为保障、合规管理为依托、内部审计为手段，在护航集团发展的道路上勇挑重担、砥砺前行，续写忠诚履职、匠心护航的崭新篇章。
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